Objetivo e Função
- Retornar o item ao depósito e gerar crédito de venda/abatimento ao cliente;
- Anular os Impostos pagos no ato da Venda;
Nota de Venda
Para emitir devolução, a situação da nota precisa estar processada
Abrir a tela de notas fiscais de venda em movimentos no caminho
Comercial > vendas > Notas Fiscais venda > Movimentos. Não encontrei esse menu
Clique em Pesquisar e pesquise pela nota que você deseja estornar
Após selecionar a nota, clique na opção Devolver/Estornar presente no menu direito
Estorno de Venda
Ao ser direcionado a tela de devolução de nota de venda, se atente à Tipo da Nota, Série, Código de Operação e Valor
Por padrão, ao clicar no Devolver/Estornar, o tipo da nota vem como DEVOLUÇÃO PRÓPRIA, Alterar para ESTORNO NF PRÓPRIA.
Série
- Se a venda foi feita em série E, Estorno Própria em série E;
- Se a venda foi feita em série C, Estorno em série E;
- Se a venda for feita em Série X, Estorno em Série X;
- Se a venda for feita em Série CF1, Estorno em Série E;
- Se a venda for feita em Série 0, Estorno em Série 0.
Código de Operação
Será usado CFOP x949.9. Substituir o x por 1 ou 2 quando a nota for para dentro ou fora do estado Origem respectivamente. Em caso de dúvidas consultar contador
Caso não aja código de operação configurado, solicitar auxílio suporte
Caso a estorno seja parcial, DELETAR os itens que NÃO VÃO SER ESTORNADOS. Para isso, clique em cima do item e tecle CTRL + DELETE
Caso deseje deletar Itens em Lote (vários por vez), deixe selecionado os itens que NÃO serão devolvidos, e clique no campo Excluir Itens
Após isso, basta clicar em Gravar
Movimentação
A nota de estorno, pode ou não gerar um Crédito para abatimento Financeiro.
Por padrão, a nota de estorno movimenta apenas estoque, caso queira que movimente financeiro, o suporte deve ser acionado para ajuste.
Consulta
Após emitir a nota de estorno própria, ela poderá ser encontrada na tela de consulta de notas de venda, ajustando o filtro Tipo NF para Devolução/Ajuste Devolução
